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北京市朝阳区孙河乡人民政府
孙河乡人民政府2017年预算编制说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
我乡内设机构和职责如下：
1、办公室（人大办公室）
负责党委、政府的日常事务工作；负责文书、会务、机要、档案、保密和印章使用管理工作；负责重要事项的组织和督办工作；负责重大课题的调研工作；承担乡人民代表大会日常事务；负责人大代表、政协委员的联络工作，办理人大代表、政协委员的建议、议案和提案；负责信息公开、对外联络和机关后勤保障工作；负责防范和处理邪教工作；配合参与本地区突发事件应对工作；协调本地区旅游市场的管理工作。
2、党建办公室（组织人事科、宣传科）
负责基层党组织建设、党员发展和干部思想政治工作；负责党代表联络工作；负责本地区社会领域党的建设工作；按照干部管理权限，负责干部的选拔、培养、使用和监督工作；负责机关及所属事业单位的人事管理和机构编制管理工作；负责老干部管理和统一战线工作；负责编制外用工管理工作；负责宣传党的方针政策，开展党员、干部、群众的政治理论和法制宣传教育等各类培训活动；综合协调精神文明建设工作；负责信息和对外宣传工作；协调本地区文明居民区、文明村建设和管理工作。
3、财政科
负责财政预算、决算和收支管理工作；负责财务管理、核算、指导、培训和内部审计工作；协助组织税收征管工作；负责监督指导乡属事业单位的财务和资产管理工作。
4、社会治安综合治理办公室（流动人口和出租房屋管理办公室）
负责制定落实本地区社会治安综合治理规划和相关措施，治理危害社会治安的各种行为；负责组织协调重大政治活动和重要节日的安全保卫工作；负责维护本地区社会稳定工作；负责本地区流动人口和出租房屋管理工作；协调食品安全监管工作；配合开展无证照经营行为查处工作。
5、社会事务管理科
负责落实社会救助和优抚政策，指导协调拥军优属、退伍军人安置、扶贫帮困工作；负责殡葬管理工作；负责老年人、残疾人权益保障及未成年人保护工作；负责基层民主政治建设和群众自治组织建设工作；负责民族、宗教、侨务管理服务工作；负责劳动者权益保护、劳动力管理统计和就业促进工作；负责组织落实社会保障政策，指导本地区社会保障事务所工作。
6、科教文体办公室（公共卫生科、计划生育办公室）
负责制定并落实本地区教育、科级、文化、卫生、体育发展规划；负责推进义务教育和其他各类教育工作；负责协调指导科普和群众性文化、体育工作；负责协助文化市场监管工作；负责组织协调医疗卫生、公共卫生应急处置、疾病预防控制、妇幼保健工作，协助卫生监督执法和药品安全监管工作；负责人口和计划生育的政策宣传、综合协调和管理服务工作；负责指导红十字会工作；负责指导本地区文化服务中心工作。
7、规划建设与环境保护办公室（房屋管理科）
负责制定并落实本地区建设发展规划和环境保护行动规划；负责农村土地开发建设管理工作；负责市政基础设施建设与管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护工作，并对相关情况进行检查和治理；协助开展水利建设和水资源管理工作；协助并监督城市管理综合行政执法工作；负责对保障性住房申请家庭相关情况的认定、入户检查、评议、公示、上报以及对承租保障性住房家庭资格的年检复核等工作；负责指导监督本地区业主大会和业主委员会成立、运作、活动；负责地下空间巡查整治、房屋安全管理和房屋拆迁现场管理工作。
8、经济发展办公室（农村合作经济经营管理科、农村集体资产监督管理办公室）
负责制定并落实本乡经济发展规划，指导和协调解决经济发展中的重大问题，推进农村经济体制改革；负责实施农村集体经济产权制度改革，开展农村集体资产的审计、监督、管理工作；负责本地区产业结构调整、投资项目引进的指导服务工作；负责乡属企业管理服务、科技创新、信息产业发展工作；负责农村地区土地承包及合同管理、土地流转管理和服务、土地承包经营纠纷调解工作；负责农民负担监督管理；负责指导农村集体经济合作社发展；负责指导农村合作经济经营管理站工作。
9、社区建设与管理办公室
负责制定本地区社区建设发展规划，落实社区建设的相关配套政策，指导社区服务站建设；负责社区管理服务和社会志愿者队伍建设工作，指导社区居委会的组织建设、思想建设、作风建设；负责社区工作者管理工作；负责制定并落实本地区社区服务发展规划，开展社会服务资源统计和配置工作；负责指导社区服务中心工作。
10、安全管理科（安全生产监察队）
负责宣传安全生产、交通安全、消防安全等方面的法律法规，组织协调各项安全隐患排查、整改工作；负责组织安全生产检查和专项整治工作，受理、调查安全生产违法行为举报，并对违法行为进行查处；负责协助开展安全生产事故的报告、调查和处理工作；负责协助开展本地区交通安全和消防安全管理工作；参与平安朝阳、平安社区的建设工作。
11、信访办公室（区矛盾调处中心孙河地区分中心）
负责本地区信访接待工作，协调处理信访突发事件；负责本地区人民内部矛盾纠纷排查和调处化解工作；负责本地区矛盾纠纷和信访信息的汇总分析工作。
12、人民武装部
负责民兵组织建设、政治思想教育、军事训练、武器装备管理工作；负责民兵征集、兵役登记工作；负责预备役管理工作；负责国防教育工作；协助做好“双拥”共建工作；负责防灾抢险的组织协调工作。
13、总工会、共青团、妇联
负责基层工会组织建设工作；负责维护职工的合法权益；负责困难职工帮扶工作；负责妇联、共青团组织建设、思想建设、作风建设；负责团员、外来青年的教育管理工作；负责维护青少年、妇女、儿童的合法权益。
14、司法所
负责组织开展法制宣传教育工作，为本地区行政决策提供法律咨询，协助政府依法管理社会事务；负责指导和管理基层法律服务，组织开展法律援助工作；负责刑满释放和解除劳教人员的过渡性安置帮教工作；负责开展社区矫正工作；负责协助开展社会治安综合治理工作；完成上级司法机关和乡政府（地区办事处）交办的其他工作。
15、纪律检查委员会（纪律检查工作委员会）、监察科
按照有关规定，设置纪律检查委员会（纪律检查工作委员会），与区监察局派驻的监察科合署办公，其主要职责按照朝纪发[2001]14号文件执行。
（二）人员构成情况
孙河部门行政编制91人，实际74人；事业编制46人，实际37人；其他聘用人员--临时工189人。
离退休人员62人，其中：离休0人，退休62人。
二、收入预算说明
2017年收入预算7422.1618万元，比2016年9151.3831万元减少1729.2213万元，下降18.9%其中：财政拨款7422.1618万元，比2016年9151.3831万元减少1729.2213万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2016年持平；其他资金0万元，与2016年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算2594.23万元，占总支出预算34.95%，比2016年2139.44万元增加454.79万元，增长21.26%。依据《北京市机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施办法》在职人员开始缴纳养老保险导致基本支出增加。
（二）项目支出预算4827.9318万元，占总支出预算65.05%，比2016年7011.9431万元减少2184.0113万元，下降31.15%。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
孙河部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括6个所属单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2017年“三公经费”财政拨款预算21.27万元，比2016年“三公经费”财政拨款预算减少4.18万元。其中：
1、因公出国（境）费用。2017年预算数0万元，与2016年预算持平。
2、公务接待费。2017年预算数3.33万元，与2016年预算持平。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2017年预算数0万元，与2016预算持平；公务用车运行维护费2017年预算数17.94万元，比2016年预算数减少4.18万元。主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公车管理，减少公车运维支出
五 、部门政府采购预算说明
2017年孙河部门政府采购预算总额950.54万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算950.54万元，政府采购服务预算0.0万元。
六 、机关运行经费情况说明
2017年1家行政单位以及1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算455.114万元。
机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七 、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2017年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
八 、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
附件：